目 录
第一部分：融安县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县人民检察院2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：融安县人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度收入决算情况
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：融安县人民检察院概况
一、主要职能
融安县人民检察院是国家的法律监督机关，接受柳州市人民检察院和中共融安县委员会的领导，对融安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
融安县人民检察院的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向融安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由融安县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由融安县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由融安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由融安县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向融安县人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责融安县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由融安县人民检察院承办的事项。
二、部门决算单位构成
融安县人民检察院共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位是融安县人民检察院。
融安县人民检察院设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责司法警察工作。负责重要工作部署、事项的督查。
（二）第一检察部。负责对法律规定由融安县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理融安县人民检察院管辖的刑事申诉案件。
（三）第二检察部。负责办理向融安县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对融安县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对融安县人民检察院提起的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理融安县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。
（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向融安县人民检察院的控告和申诉。承办融安县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。
政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责党群工作。
融安县人民检察院设置3个派出机构。
派驻融安县看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护在押人员合法权益，维护看守所监管秩序稳定，保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利进行。
派驻大将检察室、派驻泗顶检察室。负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对诉讼中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责融安县人民检察院交办的其他事项。
融安县人民检察院政法专项编制36名。设检察长1名，副检察长3名（其中分管日常工作的1名副检察长为正科长级），政治部主任（副科长级）1名，检察委员会专职委员（副科长级）3名。内设机构领导正职4名，副职6名，派驻检察室主任3名。其中：行政编制36人。编内在职35人，其中：行政在职35人，退休补助13人。
第二部分：融安县人民检察院 2020年部门决算报表
| |
|
表一：收入支出决算总表
|
|
|
| |
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,109.69
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
957.39
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
273.14
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
92.40
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
24.86
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
31.50
|
| |
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
273.14
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
| |
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
| |
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,382.84
|
本年支出合计
|
58
|
1,379.29
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
26.17
|
年末结转和结余
|
60
|
29.72
|
| |
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
1,409.01
|
总计
|
62
|
1,409.01
|
|
注：本表反映我院本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| |
|
|
表二：收入决算表
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,382.84
|
1,109.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.14
|
|
204
|
公共安全支出
|
957.39
|
957.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
957.39
|
957.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
423.36
|
423.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
180.11
|
180.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040410
|
检察监督
|
353.91
|
353.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
95.94
|
95.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
95.94
|
95.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
4.28
|
4.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
59.98
|
59.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
31.68
|
31.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
24.86
|
24.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.86
|
24.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.94
|
23.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.93
|
0.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
273.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.14
|
|
22999
|
其他支出
|
273.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.14
|
|
2299901
|
其他支出
|
273.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.14
|
|
注：本表反映我院本年度取得的各项收入情况。
|
|
表三：支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,379.29
|
671.32
|
707.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
957.39
|
404.89
|
552.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
957.39
|
404.89
|
552.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
423.36
|
400.15
|
23.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
180.11
|
4.75
|
175.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040410
|
检察监督
|
353.91
|
0.00
|
353.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
92.40
|
92.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
92.40
|
92.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.59
|
2.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.13
|
58.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
31.68
|
31.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
24.86
|
24.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.86
|
24.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.94
|
23.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.93
|
0.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
273.14
|
117.67
|
155.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
273.14
|
117.67
|
155.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
273.14
|
117.67
|
155.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映我院本年度各项支出情况。
|
|
表四： 财政拨款收入支出决算总表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,109.69
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
957.39
|
957.39
|
0.00
|
0.00
|
| |
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
92.40
|
92.40
|
0.00
|
0.00
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
24.86
|
24.86
|
0.00
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,109.69
|
本年支出合计
|
59
|
1,106.15
|
1,106.15
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
3.54
|
3.54
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
1,109.69
|
总计
|
64
|
1,109.69
|
1,109.69
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映我院本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,106.15
|
553.66
|
552.49
|
|
204
|
公共安全支出
|
957.39
|
404.89
|
552.49
|
|
20404
|
检察
|
957.39
|
404.89
|
552.49
|
|
2040401
|
行政运行
|
423.36
|
400.15
|
23.22
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
180.11
|
4.75
|
175.36
|
|
2040410
|
检察监督
|
353.91
|
0.00
|
353.91
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
92.40
|
92.40
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
92.40
|
92.40
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.59
|
2.59
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.13
|
58.13
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
31.68
|
31.68
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
24.86
|
24.86
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.86
|
24.86
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.94
|
23.94
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.93
|
0.93
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
注：本表反映我院本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
430.01
|
302
|
商品和服务支出
|
121.06
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
146.04
|
30201
|
办公费
|
15.26
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
123.26
|
30202
|
印刷费
|
2.99
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
14.20
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.25
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
58.13
|
30206
|
电费
|
5.23
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
31.68
|
30207
|
邮电费
|
7.04
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
23.94
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.93
|
30209
|
物业管理费
|
0.80
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.33
|
30211
|
差旅费
|
18.37
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
31.50
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
3.18
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2.59
|
30215
|
会议费
|
0.78
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
3.50
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
2.59
|
30217
|
公务接待费
|
1.96
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
7.64
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
14.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
30.49
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
| |
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
9.57
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
432.60
|
公用经费合计
|
121.06
|
|
注：本表反映我院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
58.61
|
0.00
|
56.63
|
42.63
|
14.00
|
1.98
|
15.96
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
1.96
|
|
注：本表反映我院本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映我院本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融安县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：融安县人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映我院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
| |
|
|
|
|
|
|
融安县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据。
第三部分：融安县人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计1382.84万元，支出总计1379.29万元，与2019年相比，收、支分别增205.81万元、202.26万元；分别增长17.49%、17.18%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计1382.84万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1109.69万元；占比80.25% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入273.14万元，占比19.75%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计1379.29万元，其中：基本支出671.32万元，占 48.67；项目支出707.97万元， 占51.33%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
我院2020年度财政拨款收、支总决算 1109.69万元、1106.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别减少67.34万元，70.88万元，减少5.72%、6.02%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
我院2020年度财政拨款支出1106.15万元，占本年支出合的99.68%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 70.88 万元，下降6.02%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
我院2020年度财政拨款支出1106.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出957.39万元，占86.55%； 社会保障和就业（类）支出92.4万元，占 8.35%；卫生健康支出支出24.86 万元，占2.25%；住房保障（类）支出31.5万元，占2.85%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
我院2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 1109.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为423.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为353.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
4、社会保障和就业支出（类）。行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）,年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
5、社会保障和就业支出（类）。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出553.66万元，其中：
人员经费432.6万元，主要包括：基本工资146.04万元、津贴补贴123.26万元、伙食补助费14.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.13万元、职业年金缴费31.68万元、职工基本医疗保险缴费23.94万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金31.5万元、退休费2.59万元。
公用经费121.06万元，主要 包括：办公费15.26万元、印刷费2.99万元、水费0.25万元、电费5.23万元、邮电费7.04万元、物业管理费0.8万元、差旅费18.37万元、维 修（护）费3.18万元、会议费0.78万元、培训费3.5万元、公务接待费1.96万元、工会费7.64万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用30.49万元、其他商品和服务支出9.57万元。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.61元，支出决算为15.96万元，完成预算的27.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的98.99%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14万元，占87.72%；公务接待费支出决算1.96万元，占12.28 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次.
2.公务用车购置及运行费支出14万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出1.96万元。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出1.96万元。主要用于本院开展检察业务工作所需的开支。2020 年共接待国内来访团组98个、来宾550人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
融安县人民检察院2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
融安县人民检察院2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、2020 年度预算绩效情况说明
从2020年起我市各县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位纳入柳州市财政局统一管理，我院因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院未开展绩效考评工作。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出121.06万元，比 2019年减少9.11万元，下降7 %，减少的原因是办案费用支出的减少，例行节约政策。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占用情况。截至年末我院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
