116011融安县人民检察院2024年单位预算公 开说明

目 录

第一部分 116011融安县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 116011融安县人民检察院2024年单位预算情况 说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 116011融安县人民检察院2024年单位预算报表 第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 116011融安县人民检察院概况

一、主要职责

（一）融安县人民检察院基本职能：融安县人民检察院是国 家的法律监督机关，接受柳州市人民检察院和融安县委的领导， 对融安县人民代表大会和融安县人民代表大会常务委员会负责并 报告工作。

主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯 彻党的路线方针政策和决策部署， 统一全体检察人员思想和行 动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中 央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领 导。

(二)依法向融安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作 任务，接受相关业务指导。

(四)负责应由融安县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查 批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(五)负责应由融安县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉 讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法 律监督工作。

(六)负责应由融安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由融安县人民检察院承办的对看守所和社区矫正 机构等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向融安县人民检察院的控告申诉。

(九)组织开展检察理论研究工作。

(十)负责融安县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依 法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组 织开展检察教育培训工作。

(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规 划。

(十二)负责其他应当由融安县人民检察院承办的事项。

（二）融安县人民检察院2022年度主要工作目标任务

1、坚持党的领导，认真贯彻落实县委和上级检察院决策部 署；

2、依法维护社会公平正义；

3、依法维护融安社会大局持续和谐稳定；

4、依法保障融安经济社会高质量发展；

5、加强队伍建设和检务管理，推动融安检察各项工作协调发 展。

二、机构设置情况

融安县人民检察院的单位性质为行政事业类单位，融安县人 民检察院现设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、 政治部以及派驻融安县看守所检察室、派驻大将检察室、派驻泗 顶检察室等内设机构。

融安县人民检察院具体设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、 值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部 署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，

编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联 络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管 理和信息安全工作。负责司法警察工作。负责重要工作部署、事 项的督查。

（二）第一检察部。负责对法律规定由融安县人民检察院办 理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开 展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦 查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理融安 县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责办理向融安县人民检察院申请监督 的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察建 议、提请抗诉。承办对融安县人民法院民事、行政诉讼活动的法 律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判 人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律 监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工 作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破 坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法 权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件。负责办 理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土 地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对融安县人民检 察院提起的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检 察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理融安县人民检察院 管辖的民事、行政申诉案件。

（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活 动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案

期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理 向融安县人民检察院的控告和申诉。承办融安县人民检察院管辖 的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和 检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监 控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质 量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

（五）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责对 执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进 行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡 察相关工作。负责党群工作。

融安县人民检察院设置3个派出机构。

派驻融安县看守所检察室。负责保证国家法律法规在刑罚执 行和监管活动中的正确实施，维护在押人员合法权益，维护看守 所监管秩序稳定，保障刑事诉讼活动、惩罚与改造罪犯工作顺利 进行。

派驻大将检察室、派驻泗顶检察室。负责接收群众控告、申 诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题， 对诉讼中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛 盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫 正工作。负责融安县人民检察院交办的其他事项。

融安县人民检察院为柳州市人民检察院的二级预算单位，政 法专项编制为36人，全部为行政编制。2023年末实有在编行政人 员34人，退休补助人员15人，遗属补助1人。

第二部分 116011融安县人民检察院2024年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算865.67万元，同比增加68.38万元，同 比增长8.58%。收入包括：一般公共预算拨款865.67万元。支出包 括：公共安全支出712.60万元、社会保障和就业支出75.06万元、 卫生健康支出44.35万元、住房保障支出33.67万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算865.67万元，同比增加68.38万元，同 比增长8.58%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入865.67万元，同比增加68.38万 元，同比增长8.58%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是预算人员增加； 二是2023年我院有新增的一次性预算项目用于购置公务用车，今 年不再做此项目， 因此2024年将相关的预算份额调整至项目支出 预算。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算865.67万元，基本支出预算658.90万 元 ， 占支 出 总预算76. 1 1% ， 同 比增加36.94万元 ， 同 比增长 5.94%。项目支出预算206.77万元，占支出总预算23.89%，同比增 加31.44万元，同比增长17.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出712.60万元， 占支出总预算82.32%， 同比增 加58.18万元， 同比增长8.89%，增加的主要原因是：预算人员增 加，基本支出中人员工资正常变动。

2.社会保障和就业支出75.06万元， 占支出总预算8.67%， 同 比增加5.88万元，同比增长8.50%，增加的主要原因是：新增退休 人员及相应的津补贴。

3.卫生健康支出44.35万元， 占支出总预算5.12%， 同比增加 2.39万元，同比增长5.70%，增加的主要原因是：预算人员增加。

4.住房保障支出33.67万元， 占支出总预算3.89%， 同比增加 1.93万元，同比增长6.08%，增加的主要原因是：预算人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。

1.基本支出预算658.90万元， 占支出总预算76.11%， 同比增 加36.94万元，同比增长5.94%。

2.项目支出预算206.77万元， 占支出总预算23.89%， 同比增 加31.44万元，同比增长17.93%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是预算人员增加； 二是2023年我院有新增的一次性预算项目用于购置公务用车，今 年不再做此项目， 因此2024年将相关的预算份额调整至项目支出 预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算865.67万元，收入包括：一 般公共预算拨款865.67万元；支出包括：公共安全支出712.60万 元、社会保障和就业支出75.06万元、卫生健康支出44.35万元、 住房保障支出33.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出865.67万元，其中：基本 支出658.90万元，项目支出206.77万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 604.54万元，其中：基本支出预算505.82万元，项目支出预算 98.72万元。主要用于：发放干警基本工资、津贴补贴和奖金，检 察业务日常运行，及检察办案等支出。

（二） 公共安全支出（类）检察（款） 一般行政管理事务 （项）支出108.05万元，全部为项目支出。主要用于：业务办案 费项目、检察法警工作日之外加班补助、干警保险及体检费、第 一书记专项经费、物业管理费支出及购置办公设备项目的开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）支出7.72万元，全部为基本支出。 主要用于：退休人员公用经费及物业补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.89万 元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支 出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.45万元，全

部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出21.89万元，全部为基本支出。主要用于：在职 人员医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出22.46万元，全部为基本支出。主要用于：在 职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出33.67万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住 房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出658.90万元，其中：

（一）人员经费547.49万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家 庭的补助。

（二）公用经费111.41万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26 万元， 比2023年预算1.40万元， 同比减少0.14万元， 同比下降 10.00%。其中：

（一） 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持 平。

（二）公务接待费2024年预算1.26万元， 同比减少0.14万 元， 同比下降10.00%，减少的主要原因是：本院认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开 支。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与 上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说 明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况 说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算41.23万元，同比增加6.23万元，同比增 长17.80%。其中：政府集中采购预算41.23万元，占政府采购预算 100.00%， 同比增加6.23万元， 同比增长17.80%；分散采购预算

0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中： 货物类采购预算5.00万 元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算36.23万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支 出预算41.23万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出41.17万元，其中：通过一 般公共预算安排购买服务支出预算41.17万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公 用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳 州市本级项目7个，预算资金206.77万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称检察改革司法绩效奖项目，预算资金 98.72万元，2024年度绩效目标为2024年12月31日之前使用资金完 毕。设1条数量指标：数量指标1.每月根据业绩考评结果发放并公 示；设1条质量指标：质量指标1.检察官和司法辅助人员业绩考评 合格率；设2条时效指标：时效指标1.司法绩效奖励金拨付时间, 时效指标2.司法绩效奖励金发放时间；设1条成本指标：成本指标 1.预算成本控制率；设1条满意度指标：满意度指标1.干警对本年 度业绩考评奖金的满意度。

重点项目二：项目名称物业管理费项目，预算资金35万元， 2024年度绩效目标为2024年12月31日之前使用资金完毕。设3条数 量指标：数量指标1.物业管理供应保障办公办案区域数量，数量

指标2.安排保安人员数量，数量指标3.安排保洁人员数量；设1条 质量指标：质量指标1.保安、保洁按照工作内容和要求完成工作 任务；设2条时效指标：时效指标1.保洁在规定时间内完成工作任 务,时效指标2.物业管理费拨付；设1条成本指标：成本指标1.预 算成本控制率；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障进出人 员安全，维护办公区域秩序稳定；设1条生态效益指标：生态效益 指标1.节能水平提高；设1条满意度指标：满意度指标1.干警满意 率。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算111.41万元， 同比增加9.58万元， 同比增长9.41%，主要用于一般公用经费商品服务支出。行政运行 经费增加的主要原因是：预算人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 116011融安县人民检察院2024年 单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经 费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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表2

单位收入总体情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

表3

单位支出总体情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

表7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

a表10

政府采购预算表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元

表11

政府购买服务预算表

单位名称：116011融安县人民检察院 单位：万元